39211_PL13814_projetloitexte.pdf

GRAND CONSEIL

de la République et canton de Genève

PL 13814

Projet de loi du Conseil d’Etat
Date de dépôt : 29 avril 2026

Projet de loi

approuvant le rapport de gestion des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) pour l'année 2025
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu les articles 58, lettre i, et 60, lettre e, de la loi sur la gestion administrative
et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013;
vu l’article 34 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du
22 septembre 2017;
vu le rapport de gestion des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour
l'année 2025;
vu la décision du conseil d’administration des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG) du 30 mars 2026,
décrète ce qui suit :
Article unique Rapport de gestion
Le rapport de gestion des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour
l'année 2025 est approuvé.
Certifié conforme
La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI-EL ZAYADI

ATAR ROTO PRESSE – 80 ex. – 05.26

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise à approuver le rapport de gestion des
Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour l'année 2025.
L’exercice 2025 s’inscrit dans la continuité de l’année 2024 et se solde,
une nouvelle fois, par un résultat excédentaire de +34,9 millions de francs
représentant +1,4% du total des produits.
Ce résultat positif témoigne d’une gestion rigoureuse et responsable,
guidée par la recherche d’efficience tout en maintenant un haut niveau de
qualité et de sécurité des soins. Il est la conséquence de la maîtrise de la
progression des charges dans un contexte d’augmentation des recettes issues
de l’activité médicale.
Pour la 2ème année consécutive, les HUG enregistrent en 2025 des niveaux
d’activité en progression par rapport à ceux observés en 2024, mais
également supérieurs aux cibles budgétaires. Pour autant, l’institution reste
confrontée à des défis majeurs, tant internes qu’externes. En interne, les
enjeux de relève et de pénurie de ressources sont au cœur des préoccupations
et le taux d’absence du personnel reste toujours élevé à 10,5%. Sur le plan
externe, la pression tarifaire continue de s’intensifier et l’institution doit faire
face à une demande toujours plus importante de soins, notamment via les
urgences, qui représentent 60% des admissions en soins aigus.
Les produits des HUG atteignent 2,5 milliards de francs, soit une
progression de +3,7% par rapport à 2024. Près des deux tiers de ces recettes
proviennent de la facturation de l’activité médicale. L’activité stationnaire est
en hausse de +5,4% par rapport à 2024 et en chirurgie, 31 291 interventions
ont été réalisées. L’activité ambulatoire a été également intense, avec des
recettes supérieures de +11,6 millions de francs au budget. Au total, les
produits d’exploitation progressent par rapport à 2024 (+3,7%) et dépassent
le budget de plus de 85 millions de francs (+3,5%).
En parallèle, et malgré cette activité soutenue, les charges de
fonctionnement sont restées contenues, avec un dépassement limité à
52,5 millions de francs (+2,2%) par rapport au budget, réparti entre les
charges de personnel (+25,1 millions de francs, +1,3%) et les charges
d’exploitation (+27,4 millions de francs, +5,5%).
S’agissant des charges de personnel, la sous‑utilisation de la dotation de
base, due notamment aux difficultés de recrutement dans les professions de

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soins, a été compensée par le recours ciblé à de la dotation complémentaire
afin d’accompagner l’augmentation de l’activité.
La progression des charges d’exploitation suit celle de l’activité, mais
progresse moins vite. Globalement, les charges ont été adaptées avec
efficience à l’évolution de l’activité, comme en atteste la réduction de la
durée moyenne de séjour (12,5 jours en 2024 à 12,3 jours en 2025),
indicateur clé de la maîtrise des flux et de l’organisation des soins.
En synthèse, les écarts budgétaires de produits et de charges laissent un
non dépensé de près de 35 millions de francs en 2025.
Ainsi, le résultat dégagé permet de porter la réserve conjoncturelle
demandée dans le contrat de prestations à son niveau maximal (20 millions
de francs) et le résultat reporté vient renforcer la capacité des HUG à faire
face aux aléas conjoncturels et à financer les ambitions du développement de
la stratégie institutionnelle 2026-2030.
Les flux de trésorerie provenant de l’investissement sur l’année 2025
s’élèvent à 62,2 millions de francs. L’année 2025 a vu de nombreux projets
se finaliser avec la mise en service des nouveaux plateaux ambulatoires
Mambô, la construction et la modernisation des blocs opératoires des
bâtiments centraux. L’année 2025 marque aussi le démarrage d’un grand
nombre de projets d’investissements principalement orientés vers le
renforcement de la sécurité des patientes et patients et du personnel, ainsi que
vers la mise en conformité des installations techniques et des bâtiments.
Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, de réserver un
bon accueil au présent projet de loi.
Annexe :
Rapport de gestion annuel 2025 des HUG

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ANNEXE

Direction générale
Direction des finances

RAPPORT DE GESTION HUG 2025
____________________________________________________________________________________


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/͘

Synthèse des éléments clés de l’année 2025͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ

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Les faits marquants de l’année͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

Ϯ͘

ŽŶƚĞdžƚĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞĞƚĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

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>ĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐĚƵƌĠƐƵůƚĂƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

ϭ͘

Evolution de l’activité et des recettes͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

Ϯ͘

ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ

ϭ͘ϭ͘ ZĞĐĞƚƚĞƐŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞƐ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ϴ
^ŽŝŶƐĂŝŐƵƐ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
^ŽŝŶƐĚĞƉƐLJĐŚŝĂƚƌŝĞ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
^ŽŝŶƐĚĞƌĠĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
^ŽŝŶƐĚĞŵĂŝŶƚŝĞŶ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
ƵƚƌĞƐƌĞĐĞƚƚĞƐŵĠĚŝĐĂůĞƐ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ϭ͘Ϯ͘ Focus sur l’activité chirurgicale͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ϭϭ
ϭ͘ϯ͘ ZĞĐĞƚƚĞƐĂŵďƵůĂƚŽŝƌĞƐ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ϭϭ
ϭ͘ϰ͘ ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĂƵƚƌĞƐƌĞĐĞƚƚĞƐ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ϭϮ
ϭ͘ϱ͘ ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĞƚĚŽŶƐ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ϭϮ
Ϯ͘ϭ͘ ĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞŶůĠŐĞƌĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ϭϰ
ŶĂůLJƐĞĚĞƐĠĐĂƌƚƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ŚĂƌŐĞƐůŝĠĞƐĂƵdžĚŽƚĂƚŝŽŶƐĞŶƉĞƌƐŽŶŶĞů͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
Un taux d’absence 2025, en légère hausse par rapport à 2024, qui demeure trop élevé͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
Ϯ͘Ϯ͘ Des charges d’exploitation corrélées aux volumes d’activitéͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ϭϳ

ϯ͘

dƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚƵƌĠƐƵůƚĂƚ–Constitution d’une réserve conjoncturelle͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ

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ŽŶĐůƵƐŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

WƌŝŶĐŝƉĂƵdžŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐƌĠĂůŝƐĠƐĞƚĞŶĐŽƵƌƐĞŶϮϬϮϱ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ

-2-

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I. Synthèse des éléments clés de l’année 2025
STABILISATION DES RÉSULTATS POUR LA 2E ANNÉE CONSÉCUTIVE
L’exercice 2025 s’inscrit dans la continuité de l’année 2024 et se solde, une nouvelle fois, par un résultat
excédentaire de +34.8 MCHF représentant +1.4% du total des produits.
Ce résultat positif témoigne d’une gestion rigoureuse et responsable, guidée par la recherche d’efficience tout
en maintenant un haut niveau de qualité et de sécurité des soins. Il est la conséquence de la maîtrise de la
progression des charges dans un contexte d’augmentation des recettes issues de l’activité médicale.
Pour la 2e année consécutive, les HUG enregistrent, en 2025, des niveaux d’activité en progression par rapport
à ceux observés en 2024, mais également supérieurs aux cibles budgétaires. Pour autant, l’institution reste
confrontée à des défis majeurs, tant internes qu’externes. En interne, les enjeux de relève et de pénurie de
ressources sont au cœur des préoccupations et le taux d’absence du personnel reste toujours élevé à 9.5%.
Sur le plan externe, la pression tarifaire continue de s’intensifier et l’institution doit faire face à une demande
toujours plus importante de soins, notamment via les urgences, qui représentent 60% des admissions en soins
aigus.
Les produits des HUG atteignent 2.5 milliards de francs, soit une progression de +4.1 % par rapport à 2024.
Près des deux tiers de ces recettes proviennent de la facturation de l’activité médicale. L’activité stationnaire
est en hausse de +5.4 % par rapport à 2024 et en chirurgie, 31 291 interventions ont été réalisées. L’activité
ambulatoire a également été intense, avec des recettes supérieures de +11.6 MCHF au budget. Au total, les
produits progressent nettement par rapport à 2024 et dépassent le budget de près de 76 MCHF (+3.1 %).
En parallèle, et malgré cette activité soutenue, les charges de fonctionnement sont restées contenues, avec
un dépassement limité à 41.1 MCHF (+1.7 %) par rapport au budget, réparti entre les charges de personnel
(+24.9 MCHF, +1.3 %) et les charges d’exploitation (+16.2 MCHF, +2.9 %).
S’agissant des charges de personnel, la sous‑utilisation de la dotation de base, due notamment aux difficultés
de recrutement dans les professions de soins, a été compensée par le recours ciblé à de la dotation
complémentaire afin d’accompagner l’augmentation de l’activité.
La progression des charges d’exploitation suit celle de l’activité, mais progressent mois vite. Globalement, les
charges ont été adaptées avec efficience à l’évolution de l’activité, comme en atteste la réduction notable de la
durée moyenne de séjour, indicateur clé de la maîtrise des flux et de l’organisation des soins. Au final, les
écarts budgétaires de produits et de charges laissent un non dépensé de près de 35 MCHF, qui viennent
s’ajouter au résultat reporté de l’exercice précédent (+30 MCHF).
Ainsi, le résultat dégagé permet de porter la réserve conjoncturelle, demandée dans le contrat de prestations,
à son niveau maximal (20 MCHF) et le résultat reporté vient renforcer la capacité des HUG à faire face aux
aléas conjoncturels et à financer les ambitions du développement de la stratégie institutionnelle 2026-2030.
En matière d’investissements, sur l’année 2025, les HUG ont engagé 42.4 MCHF. L’année 2025 a vu de
nombreux projets se finaliser avec la mise en service des nouveaux plateaux ambulatoires Mambô, la
construction et la modernisation des blocs opératoires des bâtiments centraux. L’année 2025 marque aussi le
démarrage d’un grand nombre de projets inscrits dans le plan quinquennal. Ces projets d’investissements sont
principalement orientés vers le renforcement de la sécurité des patients, des patientes et du personnel, ainsi
que vers la mise en conformité des installations techniques et des bâtiments.

-3-

Synthèse des comptes 2025 des HUG

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Principaux indicateurs HUG 2025
2023

2024

2025

Ecart abs.
25/24

Ecart %
25/24

Indicateurs

2022

Nb de cas hospitaliers

62 302

63 481

65 538

66 320

782

1.2%

Nb journées hospitalières réelles

667 947

694 418

692 084

689 653

-2 431

-0.4%

370 355

378 002

369 326

366 820

Activité

-2 505

-0.7%

soins de psychiatrie

91 305

94 029

98 141

97 423

-718

-0.7%

soins de réadaptation

soins aigus

123 356

125 724

125 244

119 197

-6 047

-4.8%

soins de maintien

55 508

69 600

72 151

79 183

7 032

9.7%

hors zone de soins

27 423

27 062

27 222

27 030

-192

-0.7%

12.9

13.0

12.5

Durée moyenne de séjour (index)

12.3

-0.2

-1.6%

soins aigus

7.3

7.3

6.9

6.7

-0.2

-2.4%

soins de psychiatrie

21.9

23.1

22.2

22.7

0.4

2.0%

soins de réadaptation

20.4

21.5

20.6

20.0

-0.6

-2.8%

soins de maintien

49.8

61.6

59.8

60.7

0.9

1.5%

Taux d’occupation des lits

85.5%

88.4%

87.6%

88.6%

1.0%

NS

Nb de naissances

4 152

3 922

4 102

4 294

192

4.7%

Nombre d'interventions chirurgicales

Nombre de prises en charge ambulatoires

27 421

30 011

30 621

31 291

670

2.2%

1 193 275

1 206 624

1 279 571

1 321 996

42 425

3.3%

visites

1 094 502

1 113 443

1 190 434

1 230 481

40 047

3.4%

semi-hospitalier

98 773

93 181

89 137

91 515

2 378

2.7%

dont interventions chirurgicales ambulatoires

8 866

9 931

10 187

10 466

279

2.7%

immédiate pour urgences 1

97.4%

97.0%

97.1%

97.3%

+0.1 pts

NS

en 20 mn pour urgences 2

71.9%

70.5%

73.0%

70.0%

+2.5 pts

NS

en 2h pour urgences 3

86.7%

82.0%

82.6%

83.6%

+0.7 pts

Nombre moyen quotidien de patients en
attente de placement

150

188

192

215

24

12.4%

Costweight moyen facturé

1.31

1.27

1.24

1.27

0.03

2.4%

Délai d'admission pour urgences adultes

NS

Ressources humaines
Nb moyen d'ETP dotation de base

10 876

10 846

11 085

11 329

244

2.2%

Nb moyen d'ETP dotation complémentaire

1 305

1 090

1 105

1 262

157

14.2%

Tx d'absence (avec maternité)

11.4%

10.4%

10.2%

10.5%

0.3%

NS

Tx d'insatisfaction

3.4%

3.4%

3.0%

3.0%

-0.0 pts

NS

Tx d'escarres nosocomiales

7.2%

6.3%

6.7%

6.7%

-0.0 pts

NS

Qualité


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II. Contexte général des HUG
1. Les faits marquants de l’année
Les HUG sont trentenaires
L’année 2025 restera une année marquante pour les HUG avec la célébration des 30 ans de l’institution,
symbole de trois décennies d’engagement au service des patientes et patients. Dans ce contexte, les HUG ont
développé leur nouvelle stratégie institutionnelle 2026-2030, qui place l’humain, l’intégrité et l’innovation au
centre de l’hôpital. Plusieurs projets majeurs se sont achevés, avec notamment la fin du chantier des blocs
opératoires AC10, l’ouverture des nouveaux plateaux ambulatoires, l’installation d’un nouveau scanner et d’une
nouvelle IRM Cima.X, une imagerie à résonance magnétique à très hauts gradients.
Rénovation des blocs opératoires : fin du projet « Activités chirurgicales à 10 ans » (AC10)
L'obsolescence de certains blocs opératoires et la projection des activités chirurgicales et interventionnelles de
demain, ont conduit les HUG à mener une étude globale afin d'optimiser et de rationaliser l'organisation de leur
plateau technique opératoire de blocs centraux pour aller vers un modèle plus opérationnel. Il mutualise des
moyens, organise et « centralise » des pôles de spécialités identifiées. Achevé en février 2025, le projet «
Activités chirurgicales à 10 ans » (AC10) des HUG, initié en 2015, est un vaste programme de modernisation,
rénovation et construction des blocs opératoires de chirurgie adulte. Il vise à adapter les infrastructures aux
besoins croissants de la population et aux nouvelles technologies chirurgicales, notamment via des blocs
intégrés. Les HUG disposent désormais, sur un même étage, de 29 salles d’opération pour la prise en charge
chirurgicale des patients et patientes adultes. Elles allient évolutions technologiques et ergonomie des
installations pour favoriser la qualité et la sécurité des prestations.
Reconnaissances mondiales des HUG
Les HUG ont également reçu de nombreuses distinctions attestant de leur excellence. Parmi celles-ci figurent
le renouvellement du label Equal Salary ainsi que la prestigieuse certification de l’European Cancer Centre
(ECC) pour le Centre du cancer du poumon. Une reconnaissance particulière a été accordée aux HUG, qui sont
devenus le premier hôpital en Europe et le deuxième au monde à obtenir la Certification de durabilité pour les
hôpitaux, délivrée par la Joint Commission International (JCI) qui reconnaît ainsi le leadership des HUG dans le
domaine de la durabilité.
Les HUG dans l’ère de l’IA
L’ouverture du Pôle Intelligence Artificielle au Campus Biotech, la mise en service du chatbot Confiance et le
lancement du projet GESICA, visant à renforcer les capacités de détection des crises sanitaires à l’échelle du
territoire franco-suisse, démontrent l’investissement de l’institution dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Les HUG ont également vu leurs efforts reconnus à l’échelle mondiale. Selon le classement Newsweek 2026,
ils figurent parmi les meilleurs hôpitaux dans plusieurs spécialités médicales et dans le palmarès Best Smart
Hospitals. Ces distinctions reflètent la volonté collective des HUG de toujours améliorer la qualité des soins pour
les patientes et les patients.
Changement de gouvernance
Sur le plan institutionnel, David Hiler a été nommé président du Conseil d’administration, succédant à AlainDominique Mauris. Son expérience et ses compétences garantiront un pilotage stratégique solide et une haute
surveillance, assurant la pérennité et la stabilité de l’institution.
Préparation des HUG à la bascule au système tarifaire TARDOC et forfaits
Les HUG se sont préparés à l’introduction, en 2026, de la nouvelle structure tarifaire ambulatoire qui a remplacé
le TARMED, selon la décision du Conseil fédéral du 30 avril 2025. Le projet TARFA, pour TARDOC et forfaits
ambulatoires, a été initié au second semestre 2024 et s’est poursuivi durant l’année 2025.
Le projet TARFA couvre l’ensemble des aspects de l’introduction de la nouvelle structure tarifaire en adaptant
le flux de facturation, de la saisie des prestations à l’envoi des factures aux assureurs et aux patients et
patientes. Il implique les départements médicaux, la Direction des finances, la Direction de la transformation
numérique et de l’IA, la Direction médicale et la Direction des soins.

-6-

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2. Contexte tarifaire et financement
SOINS SOMATIQUES AIGUS
Pour les patientes et les patients AOS (assurance obligatoire de soins) ayant bénéficié de soins, la valeur du
point DRG facturé aux assureurs avait été renégociée en 2024. Elle est passée de 10 950 CHF en 2024 à
11 050 CHF en 2025, soit une augmentation de +0.9%.
Cependant, ce tarif est loin de couvrir les coûts de production d’un point DRG d’un hôpital universitaire, une
situation bien connue des autorités fédérales. En 2024, le taux de couverture REKOLE des coûts par les recettes
n’atteignait que 83.2%, reflétant cette insuffisance.
SOINS DE RÉADAPTATION
Les prestations de réadaptation hospitalière sont rémunérées via la structure tarifaire ST Reha, qui repose sur
des forfaits journaliers liés aux prestations. La rémunération des cas s’effectue en fonction de l’intensité des
prestations fournies et de la lourdeur des cas au travers de l’attribution de cost-weights. La valeur du point ST
Reha affiche une moyenne de facturation à hauteur de 708 CHF, hors traitements intercurrents facturables
séparément et selon la tarification en vigueur.
SOINS DE PSYCHIATRIE
Un état conventionné est maintenu conjointement avec les trois communautés d’assureurs, soit Tarifsuisse SA,
HSK SA et CSS Assurance-maladie SA. La valeur du point TARPSY affiche une moyenne de facturation à
hauteur de 753 CHF, traitements intercurrents facturables séparément et selon la tarification en vigueur.
SOINS DE MAINTIEN, PATIENTS ET PATIENTES EN ATTENTE DE PLACEMENT
Les patients et les patientes en attente de placement dans des structures d’aval médico-sociales sont facturés
en PLEX (une échelle de lourdeur de prise en charge). Ce système suit le principe de répartition suivant :
•
•
•

Facturation au patient et à la patiente : 217 CHF/jour pour le forfait socio-hôtelier et 8 CHF/jour de
participation aux coûts des soins ;
Facturation à l’assurance : forfait journalier des soins, déterminé selon l’échelle PLAISIR ; en moyenne 82
CHF/jour pour 2025 ;
Financement cantonal depuis 2024 selon le contrat de prestation : 248 CHF/jour.
SOINS AMBULATOIRES

Pour la dernière année avant la facturation en TARDOC Forfait, les HUG ont appliqué la tarification des soins
ambulatoires TARMED qui repose sur une valeur du point fixée par la décision du Tribunal administratif fédéral
(TAF) de 2014. En novembre 2023, le Conseil d’état a confirmé la valeur du point à 0.96 CHF par un arrêté,
immédiatement suivi de recours déposés par les communautés d’assureurs LAMal. En 2024, à la suite de ces
recours, qui doivent encore être jugés sur le fond, le TAF a accordé les baisses de tarif provisoires demandées,
à savoir 0.94 CHF par point TARMED pour le groupe d’assureurs Tarifsuisse SA et 0.91 CHF pour la
communauté HSK dès le 1er août. Le groupe CSS est maintenu à la valeur de 0.96 CHF. Ainsi, depuis 2024, et
comme l’ensemble des prestataires ambulatoires du canton, les HUG facturent leurs prestations ambulatoires
avec trois valeurs de point différentes.
Ces tarifs ne couvrent que partiellement les coûts de production de l’ambulatoire (le taux de couverture moyen
ambulatoire se situait, en 2024, à 80%).

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PL 13814

III. Les composantes du résultat de gestion
1. Evolution de l’activité et des recettes :
+75.9 MCHF (+3.1%) vs budget / +91.5 MCHF (+3.8%) vs réalisé 2024

Le total des produits s’élève à 2 524 MCHF et affiche un écart par rapport au budget de +75.9 MCHF (soit
+3.1%). Les recettes médicales sont en boni budgétaire (+47.7 MCHF) grâce à une forte activité ambulatoire et
une valorisation, par cas, accrue sur l’activité stationnaire.
Evolution de l’activité stationnaire et ambulatoire entre 2019 et 2025
vs

000

vs

000
4 000
2 000

0 000
5 000
5 000

54 000
52 000
50 000

20

2020

202

2022

202

2024

2025

as hospitaliers

1.1. Recettes hospitalières :
+36.1 MCHF (+3.4%) vs budget / +56.0 MCHF (+5.4%) vs réalisé 2024
A fin 2025, les recettes de l’activité stationnaire s’élèvent à 1 095.6 MCHF dont 78% pour les soins aigus.

L’analyse de l’activité stationnaire est segmentée selon les zones de soins suivantes :
•
•
•

la zone de soins aigus somatiques, qui correspond aux séjours facturés en DRG ;
la zone de soins de réadaptation facturée en forfaits par cas selon la structure tarifaire ST Reha ;
la zone de soins psychiatriques pour les séjours facturés selon la structure tarifaire TARPSY ;
-8-

PL 13814

•

12/24

les soins de maintien, pour les patients et les patientes dont la prise en charge hospitalière est terminée
et qui sont en attente d’une place en établissements de long séjour.
Evolution de l’activité stationnaire par zone de soins des HUG (en nombre de cas)

Aigus

0 000

vs

0 000
000

50 000

000

40 000

000

vs
vs

20 000

000
5 000
4 000
000

vs

0 000

Non aigus

0 000

2 000

000

0

202

2022

oins aigus

202

oins de réadapta on

2024

oins de ps chiatrie

2025

0

oins de main en

Evolution par rapport à l’exercice précédent
En 2025, l’activité hospitalière est en progression de +1.2% (vs 2024) avec des nuances assez marquées par
zone de soins. En effet, les soins aigus enregistrent cette année une augmentation de +2% par rapport à 2024,
représentant 83% de l’ensemble du périmètre hospitalier. Seuls les soins de maintien enregistrent une
augmentation plus importante de +3%, mais celle-ci reflète la pression continue des capacités d’hébergement
des patients et des patientes en attente de placement. Cette augmentation se fait au détriment des soins de
réadaptation, dont le volume diminue de -3%, en lien avec le débordement des lits de maintien sur la
réadaptation. Enfin, les soins de psychiatrie baissent légèrement (-2% vs 2024), après une hausse considérable
de +8% en 2024.
Ecarts au budget 2025
Répartition des écarts au budget 2025 par zone de soins (MCHF)
00

0

0 0

4

2 5

0 0
0 0
0 0

0 0

050
040

udget 2025

ece es
soins aigus

ece es

ece es
eha

ece es
soins

utres rece es
médicales

éalisé 2025

Soins aigus :
+26.5 MCHF (+3.2%) vs budget / +53.5 MCHF (+6.6%) vs réalisé 2024
Effet Volume : le nombre de cas de soins aigus est légèrement supérieur au budget 2025 (+0.9% vs cible
2025).
Effet Facturation
Plus que par l’effet volume, l’écart budgétaire positif est impacté par un effet facturation, issu de deux
composantes :
•

Hausse du CMI1 (case-mix index) de +1.9% par rapport au budget 2025, traduisant une prise en charge de
cas plus complexes et mieux valorisés.

1
Le case mix représente le degré de gravité des cas facturés par un hôpital. Il s’obtient par la somme des cost-weights des cas d’un
hôpital. L'indice de case mix, soit le case mix divisé par le nombre de cas, correspond au degré de sévérité moyen de l’hôpital.

-9-


13/24

•

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Renégociation du baserate DRG2 : le tarif de base passe de 10 950 CHF en 2024 à 11 050 CHF en 2025,
soit +0.9%, ce qui renforce mécaniquement le niveau de recettes sur l’exercice.

Nota : Efficience de l’activité et des recettes (volumes d’activité et durées de séjour)
L’activité reste maîtrisée en volume : le nombre de cas est supérieur au budget (+0.9% vs budget 2025), tandis
que le nombre de journées recule sensiblement (-2.8% vs budget 2025). Cette évolution découle d’une
amélioration nette de la durée moyenne de séjour (DMS) : -2.4% vs 2024 (-6.5% vs budget 2025).
Ces indicateurs majeurs confirment les gains d’efficience obtenus par l’optimisation des flux de patients et de
patientes, qui permettent à l’hôpital de traiter davantage de cas avec le même nombre de lits en service.

Soins de psychiatrie :
+3.3 MCHF (+4.0%) vs budget / -1.3 MCHF (-1.5%) vs réalisé 2024
Les recettes d’hospitalisation psychiatrique en 2025 sont en baisse de -1.5% par rapport à l’année 2024. Elles
restent supérieures au budget, qui prévoyait un virage plus marqué vers l'ambulatoire des prestations de
psychiatrie. La répartition pour les trois services de psychiatrie stationnaire est la suivante :
•
•
•
•

La psychiatrie gériatrique représente 31% des journées d’hospitalisation de soins de psychiatrie, et
enregistre une augmentation du volume de cas facturés (+22% vs 2024) combinée à une diminution de la
lourdeur des cas ;
La psychiatrie adulte représente 32% des journées d’hospitalisation de soins de psychiatrie et constate en
revanche une augmentation de la lourdeur des cas ;
Et enfin la pédopsychiatrie ne représente que 5% des journées, mais affiche une baisse de -0.7 MCHF
(-11%) vs 2024, engendrés principalement par une diminution de la lourdeur des cas.
Les autres spécialités restent globalement stables.

Soins de réadaptation :
-3.4 MCHF (-3.7%) vs budget / -4.6 MCHF (-4.9%) vs réalisé 2024
Les soins de réadaptation sont en retrait par rapport au budget et en légère baisse par rapport à 2024.
A l’instar des années précédentes, une partie des ressources soignantes prévues sur les soins de réadaptation
ont été réallouées sur les patients et les patientes en soins de maintien. En conséquence, le nombre de journées
a diminué de 4.8%.

Soins de maintien :
+8.3 MCHF (+23.5%) vs budget / +5.1 MCHF (+13.2%) vs réalisé 2024
La progression du nombre de patients et de patientes en attente de placement se poursuit. Avec en moyenne
215 patients et patientes en attente de placement par jour, contre 192 en 2024. Le nombre de 132 lits prévu
dans le dispositif est largement dépassé. De fait, ce sont des lits de réadaptation et de soins aigus,
principalement au département de réadaptation et gériatrie, qui sont utilisés pour héberger ces patients et ces
patientes, faute de lits disponibles dans des structures d’aval externes.
À long terme, cette situation demeure non souhaitable, notamment car elle induit des tensions importantes sur
les flux internes. Le débordement des lits de maintien sur ceux réservés à la réadaptation perturbe les flux
depuis les soins aigus, en prolongeant les durées de séjours et en réduisant ainsi les recettes journalières.
Nombre moyen quotidien de patients en attente de placement

Le baserate équivaut au montant payé pour un cas présentant un cost-weight de 1.0. Il est fixé par les partenaires tarifaires (assureurs
et fournisseurs de prestations).

2

- 10 -

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Autres recettes médicales :
+1.6 MCHF (+9.9%) vs budget / +3.3 MCHF (+23.3%) vs réalisé 2024
Les autres recettes médicales, qui comprennent principalement les prestations hôtelières pour accompagnants
et accompagnantes, les frais pour le confort hôtelier ainsi que les facturations spécifiques liées aux
hospitalisations sociales, sont supérieures à la cible budgétaire tout en restant relativement maîtrisées.

1.2. Focus sur l’activité chirurgicale :
+1 152 interventions (+3.8%) vs budget / +670 interventions (+2.2%) vs réalisé 2024
Le niveau d'activité chirurgicale poursuit sa progression pour atteindre 31 291 interventions réalisées en 2025.
Cela représente une hausse linéaire de 2% par an depuis 2023. La répartition de prises en charge ambulatoire
(1/3) et en hospitalisation (2/3) reste inchangée.
Evolution du nombre d’interventions chirurgicales stationnaires et ambulatoires

vs
vs

000
0 000

24 000
000

2 000
000

0

20 5

20

20

20

20

hirurgie hospitalière

2020

202

2022

202

2024

2025

hirurgie ambulatoire

Grâce au programme de rénovation des activités chirurgicales à 10 ans (AC10) et à l’aboutissement du projet
en 2025, jalonné par l’ouverture du bloc Prévost, les HUG ont pu augmenter considérablement leur nombre
d’interventions annuelles. L’hôpital dispose à présent de 29 salles d’opération dédiées à la chirurgie adulte,
situées sur un même étage. On observe d’ailleurs une progression globale de 19.3% depuis 2015.
En 2025, ce sont les spécialités de chirurgie pédiatrique (+40% vs 2024), d’urologie (+10% vs 2024) et de
chirurgie viscérale (+8% vs 2024) qui ont le plus augmenté. Les deux spécialités majoritaires (orthopédie et
chirurgie viscérale) représentent, à ce jour, 38% du total des interventions annuelles des HUG.
Il est à noter que la chirurgie ambulatoire va connaitre une mutation importante avec l’ouverture du Centre de
chirurgie ambulatoire (CCA), courant 2026.
L'ensemble des équipes se prépare à ce changement majeur, qui verra le transfert de près de 10 000 cas de
chirurgie au CCA.

1.3. Recettes ambulatoires :
+11.6 MCHF (+2.4%) vs budget / +16.8 MCHF (+3.5%) vs réalisé 2024

- 11 -


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Globalement, en 2025, l'activité ambulatoire poursuit son augmentation de +3.3% par rapport à 2024 et de
+1.6% par rapport au budget. Cette progression, bien que ralentie par rapport aux exercices précédents, est
marquée par une activité importante en chirurgie, en médecine de premier recours et en gériatrie. Le nombre
d’interventions ambulatoires évolue également de +2.7% notamment en orthopédie, en chirurgie de l’enfant et
de l’adolescent et en gynécologie.

Les recettes ambulatoires sont globalement supérieures au budget, en lien avec la hausse d’activité mais
également avec l'exhaustivité de la facturation, notamment sur les prestations TARMED et la refacturation des
médicaments.

1.4. Evolution des autres recettes :
+18.9 MCHF (+20.6%) vs budget / -2.7 MCHF (-2.4%) vs réalisé 2024

On retrouve dans « Autres produits de prestations aux patients » les prestations telles que le transport de
patients et de patientes, le cardiomobile ainsi que des prestations non couvertes par les assurances. Ce poste
est en légère baisse par rapport au budget et équivalente à l’année 2024.
Les loyers des parkings provenant de location au personnel et à des tiers, les intérêts créditeurs sur comptes
courants, les gains de change ou les escomptes obtenus sur les factures fournisseurs sont enregistrés dans
« Produits financiers ». Ils sont en ligne avec le budget.
La rubrique « Prestations au personnel et à des tiers et autres produits » enregistre les ventes aux kiosques,
les autres ventes au personnel et à des tiers, les prestations liées aux repas servis aux restaurants et à
l’extérieur, les crèches, les récupérations de l’impôt à la source, les rétrocessions d’assurances et d’autres
produits. Cette rubrique est en ligne avec l’année 2024, mais bien supérieure au budget, notamment en lien
avec :
•
•

L’augmentation de refacturation de personnel à des tiers comme, notamment, la refacturation au CURML
de nouvelles prestations ainsi qu’à l’Hospice Général (RMNA, nouvelle convention) : +11.9 MCHF vs
budget ;
La dissolution de provisions juridiques, suite à l’évolution positive des dossiers +7.4 MCHF dont +3.8 MCHF
ASCC et +1.5 MCHF d’ajustement de cas RC.

1.5. Evolution des subventions et dons :
+11.0 MCHF (+1.3%) vs budget / 24.6 MCHF (+3.1%) vs réalisé 2024

- 12 -

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L’indemnité de fonctionnement est en ligne avec le budget.
Elle est conforme à ce qui a été octroyé dans le cadre du contrat de prestations 2024-2027. Elle se situe à
hauteur de 761.7 MCHF et varie de 17.9 MCHF par rapport à 2024.
Elle se décompose ainsi :
L’augmentation provient essentiellement
des mécanismes salariaux (+13.3 MCHF)
financés par l’Etat :
✓ Annuité 2025 : +19.7 MCHF
✓ Effet Noria : -6.4 MCHF

•

Produits différés des subventions d’investissement :

A hauteur de 53.5 MCHF, ces produits issus de l’écoulement des subventions d’investissement reçues de l’Etat
viennent compenser un montant équivalent d’amortissements des actifs financés par ces lois (voir point 2.)
•

Contributions de corporation, de fondations et de privés :

Les budgets relatifs aux financements externes de projets par des fonds privés sont traditionnellement sousévalués car incertains au cours de l’élaboration budgétaire. Il en résulte un boni de +9.5 MCHF, intégralement
compensés par des charges, notamment en ETP de la dotation complémentaire.

- 13 -

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2. Evolution des charges :
+41.1 MCHF (+1.7%) vs budget / +86.7 MCHF (+3.6%) vs réalisé 2024

Les frais de personnel représentent 76.8%
des charges des HUG.
Les charges de fonctionnement en
représentent 23.2%, dont un peu plus de
la moitié pour le matériel médical et les
médicaments.

C ar es de ersonnel

C ar es varia les

C ar es

es

Composition des charges HUG

2.1. Des charges de personnel en léger dépassement :
+24.9 MCHF (+1.3%) vs budget / +69.6 MCHF (+3.8%) vs réalisé 2024

Les frais de personnel représentent 1 913 MCHF. Les charges salariales se concentrent principalement sur les
professions médicales et de soins, qui représentent 74% des charges de personnel des HUG.
Répartition des frais de personnel par nature de charge et par domaine
utres c ar es de
ersonnel
C

ersonnel du domaine
des soins
C

onoraires
C
C ar es
salariales
C
C ar es sociales
C

ersonnel médical
C

ersonnel administra f
C
harges sociales
ersonnel médical
ersonnel administra

onoraires
ersonnel du domaine des soins

ersonnel du domaine
lo is que
C

utres charges de personnel
ersonnel du domaine logis que

Au cours des quatre dernières années, les charges et les dotations en personnel ont été progressivement
adaptées à l’activité. Néanmoins, des disparités subsistent entre les dotations de base, systématiquement sous
- 14 -

PL 13814

18/24

couvertes (difficultés de recrutement) et la dotation complémentaire (sur-utilisée pour faire face aux absences
ou aux augmentations d’activité).

illions

volu on des rece es médicales et des

mo

00

base et comp
2 000

ece es
médicales

000

500

0 000

00

000

00

000

00

base et
complémentaire
mo en

000

00

000

500

5 000

202

2022

202

2024

2025

ibles
base et
complémentaire

Analyse des écarts budgétaires des charges de personnel :
+24.9 MCHF (+1.3%) vs budget
L’écart sur frais de personnel doit être analysé selon ses deux composantes :
•
•

Les charges liées à la dotation en personnel (base et complémentaire), 1 809.2 MCHF en dépassement
(+10.7 MCHF) ;
Les autres charges de personnel (honoraires, formation, provisions, etc…), 103.7 MCHF en dépassement
(+14.3 MCHF).
Décomposition de l’écart au budget des frais de personnel

Charges liées aux dotations en personnel
+10.7 MCHF (+0.6%) vs budget
Les charges liées aux dotations de personnel (base et complémentaire) ont été maîtrisées au regard de
l’évolution d’activité et sont en léger dépassement.
•

La dotation de base représentant les effectifs qui permettent la réalisation de la mission principale des
HUG, compte 11 329 ETP en moyenne sur l’ensemble de l’année 2025 pour une dotation de 11 481 ETP
budgétés, soit un écart moyen de -152 ETP (-1.3%). Pour la deuxième année consécutive, les HUG
constatent une sous-utilisation de leur dotation de base en raison des difficultés de recrutement, notamment
dans le personnel de soins.

•

La dotation complémentaire, destinée à pallier les manques temporaires de ressources, a été fortement
sollicitée en raison de l’activité complémentaire (notamment ambulatoire) et du remplacement maladie par
- 15 -


19/24

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le recrutement de personnel supplémentaire (CDD, intérimaires). Son utilisation compense la sousconsommation à la dotation de base.
Le nombre total d’ETP augmente néanmoins de +239 (+2%), conformément aux adaptations du budget 2025.

Un taux d’absence 2025, en légère hausse par rapport à 2024, qui demeure trop élevé
La tendance du taux d’absence total est insatisfaisante depuis la sortie de la pandémie Covid-19. Bien
qu’inférieur par rapport au pic constaté en 2022 en pleine crise, le taux repart légèrement à la hausse, en 2025,
à hauteur de 10.5%.
Evolution du taux d’absence par année et par motif
20
2

00

2

0

0
40

20
00

20

20

2020

x d absence hors congé maternité

202

2022

x d absence maternité

202

2024

2025

ible hors congé maternité

La maîtrise de l’absence est l’un des axes majeurs de la stratégie institutionnelle 2026-2030, avec un objectif
de réduction de - 2% à l’horizon 2028.
•

•

Des projets concrets et des résultats déjà visibles sur des projets structurants sont en cours ou en phase
de déploiement :
✓

Ateliers de terrain sur la présence : une série d’ateliers de co-construction a été organisée avec les
équipes, permettant d’identifier des leviers d’action concrets. À titre d’exemple, l’un de ces ateliers,
mené à la Clinique de Crans-Montana, a permis une baisse significative (de 9,78% à 2,81%) du
taux d’absence, en deux ans. Ce modèle est en cours d’essaimage dans d'autres secteurs.

✓

Une équipe transversale, composée notamment de professionnels RH, de la santé au travail et des
assurances, pilote la mise en place de tableaux de bord "clé en main" et la révision du cadre de
gestion des absences, notamment pour mieux accompagner les absences longues et prévenir les
rechutes.

✓

Cadrage des processus de remplacement afin notamment de limiter le recours à l’intérim.

Une organisation renforcée, dès janvier 2026

Pour porter cette politique de Qualité de Vie au Travail (QVT) de manière encore plus structurée, un pôle QVT
dédié sera officiellement créé au sein de la DRH, en janvier 2026. Cette nouvelle organisation viendra outiller
les hiérarchies et les équipes de proximité avec des dispositifs concrets, en complément des actions existantes
en santé au travail, planification, ergonomie et gestion de conflits.
•

Une ambition collective et une gouvernance engagée

L’axe 2 de la stratégie institutionnelle 2026-2030 (Capital humain) vise à renforcer la capacité collective des
HUG à offrir un environnement de travail de qualité et à accompagner les collaborateurs et les collaboratrices
dans un parcours professionnel durable. La réduction de 1% du taux d’absence d’ici à fin 2026, est l’un des
engagements opérationnels portés par la Direction des ressources humaines, avec un suivi mensuel des
indicateurs d’absence, permettant des actions ciblées, adaptées aux réalités de chaque entité.

- 16 -

PL 13814

20/24

•

Benchmarks et ouvertures nationales

Dans une logique d’amélioration continue, des travaux comparatifs sont en cours avec le CHUV, en lien étroit
avec les directions générales respectives. Par ailleurs, des échanges de bonnes pratiques sont prévus au 1 er
trimestre 2026 avec des établissements hospitaliers, comme à Lyon, qui présentent un taux d’absence inférieur
à celui des HUG, dans des contextes organisationnels comparables.

Autres charges de personnel :
+14.3 MCHF (+16.0%) vs budget
Charges d’honoraires des médecins ayant droit : +8.3 MCHF (+12.5%). Cet écart résulte principalement d'une
sous-évaluation des honoraires d’activité privée ambulatoire des médecins ayants droit, lesquels ont augmenté
en proportion de l’activité ambulatoire. Ces honoraires sont cependant compensés par les recettes médicales.

2.2. Des charges d’exploitation corrélées aux volumes d’activité
+16.2 MCHF (+2.9%) vs budget / +17.1 MCHF (+3.1%) vs réalisé 2024

•

•

•

Evolution des charges d’exploitation vs activité

illions

Les charges de fonctionnement représentent 23.8% du
total des charges et s’élèvent à 576.3 MCHF. Elles sont
principalement constituées de dépenses de matériel
médical et de médicaments, qui représentent près de la
moitié du total, suivies par les charges d’utilisation des
immobilisations, en légère sous-consommation.

00
00

2 000

000

Les charges variables, en hausse de +9.6 MCHF
500
(+3.1%) par rapport à 2024, sont étroitement liées à
2 000
l’augmentation significative des volumes d’activité
400
hospitalière, notamment pour les médicaments, le
5 000
matériel à usage unique, les produits spécialisés et
24
5
00
certaines prestations de support.
52 000
Les charges fixes augmentent de +3.1 MCHF
200
(+2.0%) par rapport à l’année 2024. Elles sont
4 000
fortement impactées par la hausse des frais
00
informatiques liés au déploiement de projets
0
42 000
structurants (identification digitale, cloud, logiciels
2024
2025
métiers, migrations). Il s’agit d’une tendance que tous
harges ariables
harges xes
les hôpitaux vivent actuellement dans leurs virages
udget
b de prises en charge ambulatoires
b de cas hospitalier
technologiques, renforcée par le transfert des charges
d’investissement
(licences)
vers
des
coûts
d’exploitations récurrents.
Les charges d’utilisation des immobilisations sont en légère sous‑utilisation par rapport au budget (-4.1
MCHF ; -4.1%) mais augmentent par rapport à 2024 (+4.4 MCHF ; +4.9%). Cette évolution, en ligne avec
celle des recettes d’investissements PL, s’explique par des décalages de mise en service.

- 17 -


21/24

PL 13814

Synthèse des charges d’exploitation
00

C

C ar es varia les
vs u
C

vs

C ar es
vs u

C

es

C

vs

00
40 0
20 0

C

C
C

C

00 0

C

00
00

C

C

C

40 0
20 0
00

édicaments

atériel médical

utres charges
liées à l ac vité
udget 2025

ntre en et
répara ons

harges d énergie
harges de
et eau
l administra on et
de l in orma que

éalisé 2025

utres harges

harges
d u lisa on des
immobilisa ons

éalisé 2024

3. Traitement du résultat – Constitution d’une réserve conjoncturelle
Le résultat excédentaire de l’exercice 2025 est traité conformément aux dispositions de l’avenant au contrat de
prestations (CDP 2024–2027).
40% du résultat est d’abord affecté à la constitution de la
réserve conjoncturelle, jusqu’à concurrence du plafond fixé
à 20 MCHF. Un montant de 8 MCHF a été ajouté, portant la
réserve conjoncturelle à son niveau maximal de 20 MCHF.

ecta on du résultat en
0

Le solde du résultat est réparti selon les règles prévues par
le CDP, comme suit :

50

10% sont affectés au Fonds Réseau de soins,
commun à l’IMAD et aux HUG, soit 3 MCHF, portant
le total de ce fonds à 6 MCHF ;

20

✓

✓

✓

70% sont affectés à la reconstitution de la réserve
quadriennale, destinée au financement de projets
spécifiques à l’issue du contrat de prestations, soit 19
MCHF, pour un total de 34 MCHF ;
20% du résultat sont destinés à être restitués à l’Etat
à la fin du contrat de prestations, pour un montant total
de 5 MCHF.

F

0

40
0

0
0

2024

2025

ésultat à res tuer
Fonds éseau de soins
éserve con oncturelle max 20

éserve quadriennale

Il est précisé que cette répartition demeure théorique et ne deviendra effective qu’à l’issue du contrat de
prestations. D’ici là, l’intégralité du résultat reporté, soit 65 MCHF, peut être mobilisée en cas de déficit sur
la période du contrat de prestations, notamment dans le cadre du financement de la stratégie institutionnelle
2026–2030 ou de la mise en conformité à travers le projet ALTER – Accompagnement Loi Travail Et
Réglementation.

- 18 -

PL 13814

22/24

IV. Conclusion

illions

volu on du résultat de ges on U
50 00

20

2020

202

2022

202

2024

2025

0 00
50 00
00 00

50 00
200 00

Pour la deuxième année consécutive, l’exercice 2025 est excédentaire pour les Hôpitaux universitaires de
Genève. Il nous permet d’aborder avec plus de sérénité les enjeux majeurs qui attendent l‘institution pour les
années à venir, dans un double contexte de ralentissement annoncé des financements de l’Etat de Genève et
de déploiement de la stratégie institutionnelle.
Ce résultat est avant tout le fruit de l’engagement exemplaire de l’ensemble de nos équipes, auxquelles nous
adressons nos remerciements chaleureux. Nous tenons également à saluer le soutien du Conseil d’Etat et du
Grand Conseil, dont l’appui a permis le réalignement des financements dans le cadre du contrat de prestations,
contribuant ainsi à renforcer durablement la pérennité de nos missions de service public.
Si cette deuxième année de retour à l’équilibre financier constitue une satisfaction légitime, elle appelle
néanmoins à l’humilité et à la vigilance. Avec un résultat positif représentant 1.4 % du chiffre d’affaires, cet
équilibre demeure fragile dans un contexte économique volatile et particulièrement contraint pour l’ensemble
des hôpitaux suisses notamment avec la mise en place, au 1er janvier 2026, de la nouvelle tarification
ambulatoire TARDOC. De plus, cet équilibre s’inscrit dans un contexte de défis internes majeurs : la pénurie
persistante de professionnelles et professionnels de la santé, la maîtrise du taux d’absence, la gestion et la
mise à niveau d’infrastructures vieillissantes, mais surtout le plan d’économies 2026-2030, qui pourrait voir les
financements de l’Etat diminuer de plus de 10%.
Nous abordons néanmoins ces transformations avec détermination, convaincus qu’elles représentent
également des opportunités. La recherche d’efficience d’abord, qui nous conduira à optimiser nos flux et nos
processus, au bénéfice des patients, des patientes, des collaborateurs et des collaboratrices. L’innovation
notamment, et en particulier le recours à l’intelligence artificielle, constitue un levier majeur pour améliorer la
qualité des soins, renforcer l’efficience de notre organisation et, surtout, dégager du temps pour l’essentiel : la
mission de soins, de formation et de recherche.
Les prochaines années seront déterminantes pour consolider notre résilience financière et organisationnelle.
Elles nécessiteront le soutien fort de notre Conseil d’administration, du Département de la santé et des mobilités,
et du Grand Conseil genevois, autour de la colonne vertébrale que représente notre plan stratégique 20262030.
Nous exprimons, une nouvelle fois, notre profonde reconnaissance à l’ensemble des collaboratrices et
collaborateurs qui, par leur engagement quotidien, incarnent les valeurs des HUG et donnent pleinement sens
à notre mission au service de la population.

Rémy MATHIEU

Robert MARDINI

Directeur des finances

Directeur général

- 19 -

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Principaux investissements réalisés et en cours en 2025
En 2025, les dépenses d’investissement liées aux renouvellements ou aux grands projets des HUG atteignent
42,4 MCHF. Elles sont principalement financées par le crédit de renouvellement, complété par des crédits
d’ouvrage et par de l’autofinancement.

Figure : Répartition des dépenses d’investissement

Nota : Les montants investis sont comptabilisés dans les comptes respectifs de l’Etat ou des HUG selon le la notion de
propriété de l’actif.

ENVELOPPE DE RENOUVELLEMENT
Le crédit de renouvellement vise à garantir le maintien et le renouvellement des immobilisations inscrites
au bilan de l’Etat et des HUG. Il a pour objectif de préserver la valeur des équipements médicaux et
logistiques, des équipements informatiques ainsi que des bâtiments. Ces investissements permettent de
maintenir les infrastructures hospitalières aux normes et de garantir la sécurité et le confort des patients,
des patientes et du personnel.
L’année 2025 constitue la première année du crédit de renouvellement quinquennal. Les dépenses
atteignent 18.9 MCHF pour un budget voté de 32,4 MCHF, soit un taux d’exécution de 58%.
Crédit de renouvellement 2025-2029 en MCHF
Dépenses crédit de renouvellement 2025-2029
TOTAL crédit de renouvellement

Crédit
total
221.6
221.6

Cumulé
18.9
18.9

% total
8.5%
9%

Comptes
2025
18.9
18.9

Budget
% C25/B25
2025
32.4
58%
32.4
58%

Loi
L13435

Cet écart s’explique principalement par des retards dans les dépenses d’équipement, liés aux délais de
procédures et de livraison, entraînant un report de facturation vers 2026. Certains travaux immobiliers ont
également été retardés en raison d’un renforcement de leur phase d’initialisation en 2025, afin de sécuriser
les projets. Leur réalisation et leur facturation interviendront dès 2026.
Construction et bâtiments :
Après la clôture de la loi 2020–2024, l’année 2025 marque le lancement de nombreux projets prévus dans
le plan quinquennal. Ces investissements visent principalement la sécurité des patients, des patientes et du
personnel ainsi que la mise en conformité des installations techniques et des bâtiments. Ils contribuent au
maintien en conditions opérationnelles, à la continuité des activités et à la réduction de la consommation
énergétique.
Equipements biomédicaux :
Grâce au travail de la Commission des équipements et du Service Biomédical et Equipements, les lois
12484 et 13001 de renouvellement, ainsi que celles L13181 (EMTL) et L 11957 (imagerie au bloc), ont été
entièrement clôturées, conformément aux engagements institutionnels.
En 2025, dans le cadre de la loi 13435 (2025–2029), le renouvellement et la modernisation du parc
d’équipements se sont poursuivis en lien avec l’évolution technologique. Cela concerne notamment les
- 20 -

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autoclaves et laveurs pour la stérilisation délocalisée à Vernier, les isolateurs de la pharmacie, des
échographes d’anesthésie et de pédiatrie, deux salles de radiologie, des automates de laboratoires et de
bactériologie, deux camions électriques de 16 tonnes ainsi que deux minéralomètres de médecine
nucléaire.
Système d’information :
En 2025, première année du crédit de renouvellement 2025–2029, 75 projets financés par ce crédit ont été
validés par la Commission des systèmes d’information, sur un portefeuille total de 150 projets. Les dépenses
s’élèvent à 10,9 MCHF.
La majorité des projets sont pluriannuels : seule une dizaine a été lancée et achevée en 2025, dont le
renouvellement complet du réseau du bâtiment Julliard et le développement d’Ambuflow3, application
d’optimisation du flux patient en ambulatoire. L’année a également été marquée par l’accélération de la
phase de réalisation du projet DPI+ en partenariat avec l’Hôpital du Valais.
CRÉDITS SPÉCIFIQUES
Outre les dépenses engagées pour le maintien en état du parc, les HUG poursuivent la réalisation des
projets spécifiques inscrits au plan d’intention des investissements.
Crédit
total
20.0
52.0
16.2
88
7.5
10.7
8.9
6.1
33.1

Crédits d'ouvrage en MCHF
Rénovation et agrandissement des blocs opératoires
Maternité Etape 4
Hôpital des enfants - crédit d'étude
TOTAL BÂTIMENTS
Acquisition d'une solution d’archive neutre
Dossier Patient Informatisé (soins intensifs et anesthésie)
Data Center II - Equipements
Santé numérique
TOTAL SYSTÈME D'INFORMATION
TOTAL

18.6
6.8
4.6
30.0
7.3
7.6
1.2
1.2
17.3

93%
13%
28%
34%
97%
71%
13%
21%
52%

Comptes
2025
2.7
3.3
1.8
7.7
0.2
1.7
1.1
0.6
3.6

47.2

39%

11.4

Cumulé

121.3

% total

Budget
% C25/B25
2025
3.8
71%
5.0
65%
3.0
59%
11.8
65%
2.0
83%
5.5
20%
0.5
122%
8.0
45%
19.8

Loi
L12724
L12980
L13406
L12529
L12855
L13379
L13004

57%

En 2025, les dépenses liées aux crédits d’ouvrage atteignent 11,4 MCHF, soit un taux de réalisation de
57% du budget.
PROJETS AUTOFINANCÉS ET MULTI FINANCEMENTS

Projets autofinancés en MCHF
Maison de l'enfance et de l'adolescence
MAMBÔ 1 - Plateau ambulatoire de médecine
Stratégie RH - ePOP et eCollab
Besoins non couverts pour le renouvellement des équipements
Besoins non couverts pour le renouvellement du parc informatique
Complément au crédit de renouvellement du parc immobilier
Evipsy - avance concours
TOTAL Autofinancement

Crédit
total
82.2
15.6
18.1
7.1
3.2
50.0
1.3
177.6

Cumulé
79.4
15.1
14.3
2.0
1.2
1.2
0.3
113.5

% total
97%
97%
79%
29%
38%
2%
0.2
64%

Comptes
2025
1.7
3.7
2.0
2.0
1.2
1.2
0.3
12.1

Budget
2025
4.5
0.7
2.9
2.7
10.0
20.8

% C25/B25

Source financement

- Privé +Emprunt
81% Autofinancement CUI
291% Réserve quadriennale
70% Réserve quadriennale
45% Réserve quadriennale
12% Autofinancement CUI
- Avance sur PL déposé
58%

Sur les 20.8 MCHF inscrits au plan d’intention des investissements des HUG en 2025, les dépenses réelles
ont été de 12.1 MCHF, soit 58% du budget.
Cette année a notamment été marquée par la mise en service du
nouveau plateau ambulatoire de médecine (MAMBÔ1), ce projet
concrétise une modernisation stratégique au service de la qualité et de
l’accès aux soins.
La maison de l’enfance et de l’adolescence, en service depuis 2023,
présente un reliquat de dépenses de 1.7 MCHF qui constituent des
dépenses résiduelles post ouverture, tout en respectant le budget total
du projet.
Enfin, l’enveloppe de renouvellement 2025 est complétée par un
Accueil du plateau ambulatoire
autofinancement de 10 MCHF (50 MCHF sur la période quinquennale)
issu de l’enveloppe budgétaire liée au coût d’utilisation des immobilisations (CUI).

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